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补货建议
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库存流水
盘点调拨
采购入库
补货建议(主仓现存量低于安全库存)
编码
名称
现存量
安全库存
建议采购
参考进价
新建采购单
供应商:
保存
运费:
杂费:
预计到货:
备注:
配件
数量
进价
售价
入库仓
行备注
小计
+ 加一行
+ 新建配件
货款合计:
¥0.00
(运杂费计入应付, 入库审核时自动按比例分摊到配件成本)
提交采购单
登记到货
供应商送货单号:
配件
订购
已收
本次实收
目标仓
部分到货只填实收数, 剩余下次再收; 全部到齐请直接点「全部收货」
全部收货
确认收货入库
关闭
退供应商
退货原因:
退价=原入库进价, 审核后自动冲减应付
配件
已收
已退
本次退货
退价
创建退供单
关闭
发票登记 / 票账核对
发票号
类型
开票日期
票面金额
备注
发票号:
类型:
增值税专票
普票
收据
开票日期:
金额:
备注:
登记发票
关闭
供应商预付款
预付单号
付款日期
预付金额
已冲抵
可用余额
方式
冲抵应付
付款日期:
金额:
方式:
转账
现金
微信
支付宝
刷卡
备注:
登记预付款
关闭
新建配件档案
编码
名称 *
单位
件
个
套
副
对
支
条
根
片
块
颗
只
瓶
桶
罐
盒
包
箱
升
毫升
米
卷
张
别名
OE号
规格
品牌
品质
原厂件
品牌件
副厂件
进价/售价自动取行内已填金额, 保存后自动选中该配件
取消
保存并选中
采购单号
供应商
货款
状态
付款
明细/到货进度
操作
创建时间
修改密码
旧密码
新密码
确认新密码
取消
确认修改